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三亚市海洋与渔业局2017年决算公开说明

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2018-09-18 10:31

附件1

 

海南省三亚市海洋与渔业局部门2017年度部门决算

 

目录

一、  部门概况…………………………………………2

(一)部门职责…………………………………………3

(二)机构设置………………………………………4

  二、2017年度部门决算表……………………………5

 (一)收入支出决算总表(见正文附件)……………5

 (二)收入决算表(见正文附件)……………………5

 (三)支出决算表(见正文附件………………………5

 (四)财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)…5

 (五)一般公共预算财政拨款收入支出决算…………5

 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表…5

 (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…5

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……5

  三、2017年度部门决算情况说明……………………5

 (一)收入支出决算总体情况说明……………………5

 (二)收入决算情况说明…………………………………6

 (三)支出决算情况说明………………………………6

 (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明…………6

 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……6

 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…9

 (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…10

 (八)预算绩效情况说明………………………………11

 (九)其他重要事项情况说明…………………………12

  四、名词解释…………………………………………13  

 

 一、三亚市海洋与渔业局部门概况

   (一)部门职责

1、贯彻执行国家和省有关海洋与渔业工作的方针政策、法律法规;依法拟定本市海洋与渔业工作的办法、措施和规范性文件以及发展规划、计划。

2、负责全市海洋经济运行监测、评估及信息发布,实施海洋综合管理,协调各部门待业的海洋开发活动;会同有关部门提出优化海洋经济结构、调整海洋产业布局的建议。

3、负责全市海洋海岛资源管理。组织拟定本市海洋功能区划、海域使用规划、海岛保护与利用规划、海洋资源开发利用规划和海洋产业发展规划;拟定本市海岸、海洋开发和重要海区综合利用和渔业发展的规划。

4、参与本市海域勘界工作;监督管理全市海域(海岸带、无居民海岛)的使用,按规定颁发海域使用许可证、实施海域有偿使用制度、审核无居民海岛保护与利用申请;查核海洋、海岸开发建设项目,以及管理海底电缆、管道的铺设;参与涉海开发项目的规划审查和项目研讨。

5、负责全市海洋渔业资源的管理。指导渔业发展的产业结构调整;组织实施海洋捕捞强度控制方案、伏季休渔制度和渔业资源监测工作;负责水产养殖种苗的管理和水生野生动植物的保护;海洋滩涂和内陆水域渔业开发利用工作。

6、负责全市海洋环境与渔业水域生态环境保护工作。拟定全市海洋与渔业环境保护与整治规划,组织实施污染物排海标准和总量控制制度;依法负责防治海洋工程建设项目和海洋倾倒废弃物对海洋污染损害的环境保护工作,协助有关部门做好防治陆源污染物和海岸建设项目对海洋污染损害的环境保护工作;管理海洋与渔业水域环境的调查、监测、监视和评价及渔业水域生态的环境保护工作;负责组织编报、调整海洋自然保护区和特别保护区;核准海洋工程项目和海岸工程的环境影响报告书。

7、管理防止海洋灾害监测、预报网络等公益服务系统;发布本市海洋环境预报、海洋灾害警报和海洋环境通报;配合有关部门做好渔业海上搜救工作。

8、根据国家规定对本市行使海洋监察、小型渔业船舶检验和渔政、渔港监督管理职能。

9、负责海洋与渔业基础数据和信息管理工作。

10、组织指导本系统工作人员的教育培训、队伍建设和有关海洋与渔业的科学研究、技术推广。

11、承办市政府和上级部门交办的工作;检查指导各区海洋与渔业工作。

   (二)机构设置

纳入三亚市海洋与渔业局2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、三亚市海洋与渔业局部门本级

2下属三个事业单位分别为三亚市渔政渔港监督管理处(中国海监三亚支队)、三亚市海洋与渔业监测中心、海南渔业船舶检验局三亚检验处。

二、2017年度部门决算报表

   (一) 收入支出决算总表(见正文附件)

   (二) 收入决算表(见正文附件)

   (三)支出决算表(见正文附件)

   (四)财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)

   (五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件)

   (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见正文附件)

   (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件)

   (八)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表(见正文附件)

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明
    三亚市海洋与渔业局部门2017年度部门决算收入、支出总计29621.65万元,与2016年度相比,收入、支出总计各增加6772.83万元,增长29.64%主要原因:年中拨入成品油价格改革对渔业的补贴及历年结余资金支出增加。

   (二)收入决算情况说明
   
本年收入合计21149.05万元,其中:财政拨款收入18065.74万元,占85.42%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入3083.31万元,占14.58%

   (三)支出决算情况说明

本年支出合计11325.07万元,其中:基本支出1466.76万元,占12.95%;项目支出9858.31万元,占87.05%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%

   (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入、支出总计23266.66万元,与2016年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加6190.7元,增长36.25%。主要原因:年中拨入成品油价格改革对渔业的补贴及历年结余资金支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出7358.3万元,占本年支出合计的64.97%。与2016年度相比,财政拨款支出减少1623.35万元,下降18.07%

2. 财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出7358.3万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.13万元,占0.02%;文化体育与传媒(类)支出3.25万元,占0.04%;社会保障和就业(类)支出163.1万元,占2.22%;医疗卫生与计划生育(类)支出135.1万元, 1.84%;农林水支出(类)4232.56万元, 57.52%;交通运输支出(类)1.82万元,占0.02%;资源勘探信息等支出(类)237.29万元,占3.22%;国土海洋气象等支出(类)2505.08万元, 34.04%;住房保障支出(类)316.26万元,占4.3%

3.财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为2975.2万元,支出决算为7358.3万元,完成年初预算的247.32%。决算数大于预算数的主要原因:年中拨入成品油价格改革对渔业的补贴及历年结余资金支出增加。

(1)一般公共服务支出(类)财政事务、党委办公厅(室)及相关机构事务(款)财政国库业务、专项业务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.13万元。

2)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播电视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)年初预算为0万元,支出决算为3.25万元。

3社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休、抚恤(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他优抚支出(项)。年初预算为171.63万元,支出决算为163.1万元,完成年初预算的95.03%

4医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗、其他医疗卫生与计划生育支出(款)行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗卫生与计划生育支出(项)

年初预算为136.39万元,支出决算为135.1万元,完成年初预算的99.05%

5)农林水支出(类)农业、农业、其他农林水支出(款)一般行政管理事务、事业运行、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、稳定农民收入补贴、农业结构调整补贴、农业资源保护修复与利用、成品油价格改革对渔业的补贴、其他农业支出、其他农林水支出(项)

年初预算为193.81万元,支出决算为4232.56万元,完成年初预算的2183.87%。决算数大于预算数的主要原因是年中拨入成品油价格改革对渔业的补贴及历年结余资金支出增加。

6交通运输支出(类)公路水路运输(款)船舶检验(项)

年初预算为31万元,支出决算为1.82万元,完成年初预算的5.87%

7国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务、其他海国土海洋气象等支出(款)行政运行、一般行政管理事务、海域使用管理、海洋环境保护与监测、海洋执法监察、事业运行、其他海洋管理事务支出、其他国土海洋气象等支出(项)

年初预算为2332.57万元,支出决算为2505.08万元,完成年初预算的107.4%

8住房保障支出(类)住房改革支出、城乡社区住宅(款)住房公积金、其他城乡社区住宅支出(项)

年初预算为109.8万元,支出决算为316.26万元,完成年初预算的288.03%

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1447.12万元,其中:人员经费1342.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生 活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费104.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出。

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为34.62万元,支出决算为37.02万元,完成预算的106.93%2017年度三公经费支出决算数大于预算数的主要原因:下属单位执法工作及监测工作增加,公务用车运维费增加。局本级公车运维费及接待费都明显下降,领导加强公务车管理,降低公务接待标准,厉行节约,经费控制工作成效较好。

2. “三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算33.85万元,占91.44%;公务接待费支出决算3.17万元,占8.56%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0,累计0人次。与2016年持平。

2)公务用车购置及运行费支出33.85万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量11辆。公务用车运行支出33.85万元,主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查工作落实情况、检查建设项目、以及机要文件交换等。2016年相比增加3.94万元,主要原因:下属单位执法工作及监测工作增加,公务用车运维费增加。

(3)公务接待费支出3.17万元

其中:外宾接待支出0.00万元,

其他国内公务接待支出3.17万元,主要用于承担上级及市政府安排的对口接待费;上级及省(内)外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。2017年度共接待国内来访团组数25个,来宾250人次。2016年相比减少0.85万元。主要原因:局领导加强管理,降低公务接待标准,厉行节约,费控制工作成效较好。

(八)预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,三亚市海洋与渔业局部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目4个,共涉及资金358万元,自评覆盖率达到100%。从评价情况来看,4个项目达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

三亚市海洋与渔业局部门开展整体支出绩效评价,涉及资金9793.39万元。从评价情况来看,我部门对预算绩效管理工作非常重视,按照项目自评要求认真组织项目自评,部门履职质量目标的实现程度、社会满意度较高,总体评价等级为“良”。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,海洋渔业执法工作项目自评得分为87分,渔政执法工作项目得分90.6分,海域动态监管中心运行项目得分82.5分,渔业船舶监督检验项目得分92.6分。发现的主要问题及原因:一是有单位申报预算时项目未能完整的设置具体的成效指标、成效目标及成效绩效标准与标准值;二是未能按子项目进行资金量化。下一步改进措施:一是完善项目预算编制申报,明确项目绩效指标、目标及标准与标准值;二是量化项目活动资金,按各明细实施并加强资金管控。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2017年度三亚市海洋与渔业局部门机关运行经费95.54万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年增加32.27万元,增长51%。主要原因是一是下属渔政渔监处执法检查任务增加,公务车运维费增加。二是海洋局办公场所搬迁。以前在政府第二办公楼办公,办公场所费用统一由政府二办管理科整体支出,现搬入新办公场所,办公用房水电、物业等费用由单位自行支出。

2.政府采购支出情况。

2017年度三亚市海洋与渔业局部门政府采购支出总额43.9万元,其中:政府采购货物支出43.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额43.9万元,占政府采购总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占用情况。

截至20171231日,本部门共有车辆11辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是监测中心用于海域动态监管;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本单位占用房屋面积711.8平方米,其中:办公用房711.8平方米,业务用房0平方米,其他(不含购筑物)0 平方米。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十 二)三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出。

(十 三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

           海南省三亚市海洋与渔业局2017年度部门决算汇总(1)

           海洋渔业执法工作项目绩效评价表

           海域动态监管中心运行项目绩效评价

           渔船监督检验项目自评表

           渔政执法项目自评表

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